ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 354/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava miestnych komunikácií |
2019.86 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica, s. r. o. |
023 01 Oščadnica |
44063865 |
|
|
24. okt. 2012 |
| 355/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava miestnych komunikácií |
3190.54 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica, s. r. o. |
023 01 Oščadnica |
44063865 |
|
|
24. okt. 2012 |
| 356/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava miestnych komunikácií |
728.18 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica, s. r. o. |
023 01 Oščadnica |
44063865 |
|
|
24. okt. 2012 |
| 357/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stavebný materiál |
262.11 € |
s DPH |
|
|
|
Stavmarket, s. r. o. |
|
|
|
|
25. okt. 2012 |
| 358/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
81.55 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
25. okt. 2012 |
| 359/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava športovcov |
160.14 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
25. okt. 2012 |
| 36-2011 materiál |
pdf |
113.2 Kb |
Faktúra |
|
69.38 € |
|
|
|
|
Office DEPOT s.r.o. |
|
36192384 |
|
|
04. feb. 2011 |
| 36-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava dôchodcovia |
67.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
00314340 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 360/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava športovcov |
154.74 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
25. okt. 2012 |
| 361/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dopravné značky |
1497.96 € |
s DPH |
|
|
|
CLIMEKO výrob. družstvo |
|
|
|
|
29. okt. 2012 |
| 362/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
77.70 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. okt. 2012 |
| 363/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
51.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. okt. 2012 |
| 364/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
129.50 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. okt. 2012 |
| 365/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dopravné značky |
1053.72 € |
s DPH |
|
|
|
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce |
|
|
|
|
30. okt. 2012 |
| 366/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oplotenie cintorína |
734.80 € |
s DPH |
|
|
|
Gasparik, s. r. o. |
023 56 Makov 332 |
36418358 |
|
|
31. okt. 2012 |
| 367/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plot cintorín |
62.52 € |
s DPH |
|
|
|
Antón Dorociak |
023 55 Vysoká nad Kysucou 101 |
45653160 |
|
|
31. okt. 2012 |
| 369/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
programové vybavenie |
96.79 € |
s DPH |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
31. okt. 2012 |
| 37-2011 služby |
pdf |
88.15 Kb |
Faktúra |
|
200.00 € |
|
|
|
|
LACIKA ,Kopčany |
|
35499176 |
|
|
04. feb. 2011 |
| 37-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hydraulický olej |
18.00 € |
s DPH |
|
|
|
Svet olejov, s.r.o. |
Rudolfa Jašíka 566/11, 023 54 Turzovka |
46245502 |
|
|
07. feb. 2012 |
| 38-2011 materiál |
pdf |
69.34 Kb |
Faktúra |
|
439.15 € |
|
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
|
36746053 |
|
|
04. feb. 2011 |